关于2023年第19届亚运会跟踪审计

整改情况的公告

自2023年4月18日起，绍兴市柯桥区审计局对我单位下属公司绍兴市柯桥区体育中心投资开发经营有限公司实施的轻纺城体育馆场馆改造工程等工程进行审计，集团自收到审计报告后高度重视整改工作,针对报告中提出的问题进行了认真的整改，现将整改结果统一公告如下：

一、工程管理不到位

1.关于“3个亚运场馆竣工结算不及时”问题

整改措施：我单位第一时间召集施工、设计、监理、结算审计等单位召开专题结算工作会议，积极谋划整改方案，细化整改措施，明确相关责任单位、责任人，层层压实责任完成3个施工合同的结算审计工作；健全和完善工程管理制度，修订相关工程结算条款，进一步规范细化工程结算的各项操作流程，切实提高工程结算工作效率。

2.关于“工程变更联系单出具滞后”问题

整改措施：已于2024年3月由全过程造价咨询单位完成轻纺城体育馆场馆改造工程变更联系单涉及金额的核算工作并完善相关制度，及时完成变更联系单审批，确保项目有序推进。

（二）参建单位履职不到位

1.关于“未按合同约定将工程材料委托指定检测中心检测”问题

整改措施：已约谈施工单位并按合同约定进行处罚；针对检查情况，将完善相关制度，加强工程管理力度。

 绍兴市柯桥区建设集团有限公司   

                       2024年3月15日