关于柯桥区公共投资项目工程总承包管理

情况专项审计调查整改情况的公告 

2021年5月20日至2021年10月10日，绍兴市柯桥区审计局对我单位下属绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司、绍兴市柯桥区交通投资有限公司、绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司等公司建设的杭州中环柯桥段高架桥改建工程等6个公共投资项目进行总承包管理情况专项审计调查，集团自收到审计局出具的审计报告后高度重视整改工作,针对报告中提出的问题进行了认真的整改，现将整改结果统一公告如下：

一、未及时收取土地租金及保证金

整改措施：已收回全部款项，并对延期缴纳的土地租金及保证金责令承租方支付罚款。

二、未及时收回多付的项目费用

整改措施：已收回全部款项。

三、工程施工图预算编制滞后

整改措施：已发布《关于建立集团工程总承包项目施工图预算管理制度的通知》试行，并组织相关业务人员进行学习，今后将严格按要求执行到位。

四、未将钢筋委托合同指定检测单位检测

整改措施：已加强质量管理，函告、谈话、处理相关单位。

五、工程总承包企业未落实人员打卡制度

整改措施：已加强质量管理，函告、谈话、处理相关单位。

六、监理单位未经同意擅自变更监理人员

整改措施：已加强质量管理，函告、谈话、处理相关单位。

七、工程结算滞后

整改措施：已加快工程结算进度，经复核确认后，由第三方审计中介机构出具正式报告书。

八、未及时移交道路保洁工作

整改措施：已与相关接收单位开展移交协调会议，及时移交道路保洁工作。

九、未及时对不属于项目建设成本的费用进行调账

整改措施：已对该笔费用进行调账。

          绍兴市柯桥区建设集团有限公司

                       2022年3月31日